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2016年中共莱州市委党校
部 门 预 算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
目  录
 
 
  第一部分 概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 2016年部门预算表
  一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表
三、2016年支出预算表(按科目)
四、2016年支出预算表(按单位)
五、2016年财政拨款支出预算表
六、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
七、2016年部门支出预算表(按经济分类公开基本支出)
八、2016年部门政府性基金支出预算表
 
  第三部分 2016年部门预算情况说明
 
 
 
 
 

 
 
第一部分
 概 况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  一、主要职能
1、培训轮训副科级党员领导干部和基层党员干部,培养中青年干部和理论干部,开展国家公务员和企业管理人员培训工作,对学员培训轮训情况进行考核,把学员的学习、党性修养、遵守校规校纪情况作为考核内容。
2、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,围绕党的中心任务和市委、市政府的战略部署,对重大理论和现实问题开展科学研究,对市情进行调查研究,为推进党的理论创新服务、为提高教学质量服务、为促进市委和市政府科学决策服务。
3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
4、按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训。以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象,按照党和国家有关学历教育的法规、办法,开展业余函授教育。
5、开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
6、完成市委交办的其他任务。
 
 
 
    
  二、部门预算单位构成
中共莱州市委党校为独立预算单位
序号
单位名称
备注
1
中共莱州市委党校
 
 
 

 
第二部分
2016年部门预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 1.2016年部门收支预算总表
                                                 单位:万元
收     入
支     出
项      目
2016年预算
项      目
2016年预算
一、财政拨款(补助)
609.02
205教育支出
526.29
    一般公共预算
609.02
20508进修及培训
526.29
     政府性基金预算
 
2050802干部教育
526.29
二、财政专户管理资金
 
208社会保障和就业支出
51.25
三、事业收入
 
20805行政事业单位离退休
51.25
四、事业单位经营收入
 
2080502事业单位离退休
51.25
五、其他收入
 
210医疗卫生与计划生育支出
31.48
 
 
21005医疗保障
31.48
 
 
2100502事业单位医疗
23.01
 
 
2100503公务员医疗补助
8.47
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
609.02
本年支出合计
609.02
上级补助收入
 
上缴上级支出
 
附属单位上缴收入
 
对附属单位补助支出
 
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
上年结转
 
结转下年
 
收入总计
609.02
支出总计
609.02

表 2.2016 年部门收入预算表
单位:万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款(补助)
一般公共预算
财政拨款(补助)
基金预算
财政专户
核拨资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
118
中共莱州市委党校
609.02
609.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3. 2016年部门支出预算表(按科目)
单位:万元
科目编码
科目名称
总 计
基本支出
项目支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
结转下
年支出
 
 
 
合计
609.02
609.02
 
 
 
 
205
 
 
教育支出
526.29
526.29
 
 
 
 
205
08
 
进修及培训
526.29
526.29
 
 
 
 
205
08
02
干部教育
526.29
526.29
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
51.25
51.25
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
51.25
51.25
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
51.25
51.25
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
31.48
31.48
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
31.48
31.48
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
23.01
23.01
 
 
 
 
210
05
03
公务员医疗补助
8.47
8.47
 
 
 
 
 

表 4. 2016年部门支出预算表(按单位)
单位:万元
单位代码
单位名称
总 计
基本支出
项目支出
对附属单位 补助支出
上缴上
级支出
结转下
年支出
118
中共莱州市委党校
609.02
609.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表5、2016年部门财政拨款支出预算表
                                单位:万元
科目
代码
单位
代码
单位名称(科目)
 
合计
 
基本支出
项目支出
合计
 
 
609.02
609.02
 
 
118
中共莱州市委党校
609.02
609.02
 
205
 
教育支出
526.29
526.29
 
20508
 
进修及培训
526.29
526.29
 
2050802
 
干部教育
526.29
526.29
 
208
 
社会保障和就业支出
51.25
51.25
 
20805
 
行政事业单位离退休
51.25
51.25
 
2080502
 
事业单位离退休
51.25
51.25
 
210
 
医疗卫生与计划生育支出
31.48
31.48
 
21005
 
医疗保障
31.48
31.48
 
2100502
 
事业单位医疗
23.01
23.01
 
2100503
 
公务员医疗补助
8.47
8.47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表6. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:  中共莱州市委党校                                                               单位:万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
4
 
4
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七、2016年部门支出预算表(按经济分类公开基本支出)
 
科目编码
单位代码
单位名称
合计
 
 
基本支出
项目支出
小  计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他支出
 
 
 
 
118
中共莱州市委党校
609.02
609.02
431.64
73.5
103.89
 
 
205
 
 
 
 
526.29
526.29
411.63
73.01
41.66
 
 
205
08
 
 
 
526.29
526.29
411.63
73.01
41.66
 
 
205
08
02
118
中共莱州市委党校
526.29
526.29
411.63
73.01
41.66
 
 
208
 
 
 
 
51.25
51.25
 
0.49
50.76
 
 
208
05
 
 
 
51.25
51.25
 
0.49
50.76
 
 
208
05
02
118
中共莱州市委党校
51.25
51.25
 
0.49
50.76
 
 
210
 
 
 
 
31.48
31.48
20.01
 
11.47
 
 
210
05
 
 
 
31.48
31.48
20.01
 
11.47
 
 
210
05
02
118
中共莱州市委党校
23.01
23.01
20.01
 
3
 
 
210
05
03
118
中共莱州市委党校
8.47
8.47
 
 
8.47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表8. 2016年部门政府性基金支出预算表
 
 
 
功能科目编码及名称
单位名称
合  计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第三部分
2016年部门预算情况说明
 
  一、预算编制的基本原则
为科学、合理地编制部门预算,我单位遵循以下原则: 
1、合法性原则。我单位预算的编制符合《预算法》和国家其他法律、法规。
2、真实性原则。对每一收支项目的数字指标应认真测算,力求各项收支数据真实准确,没有随意虚增或虚列支出
  3、完善性原则。部门预算编制体现综合预算的思想。各种预算外资金严格执行“收支两条线”管理,所有收入和支出全部纳入部门预算。
   4、科学性原则。部门预算编制具有科学性,具体主要体现在:(1)预算编制的程序设置科学;(2)预算编制的方法科学;(3)预算的核定科学,项目支出预算编制中对项目进行遴选,分轻重缓急排序,科学合理地选择项目。
   5、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
6、透明性原则。部门预算体现公开、透明原则,减少预算分配中存在的主观随意性与“暗箱操作”使预算分配更加规范、透明。
7、定额管理原则。基本支出预算实行以定员定额为主的管理方式。
  
二、部门收支预算总体情况
  2016年收入预算为 609.02万元,其中:财政拨款 609.02 万元。
  2016年支出预算为609.02万元,其中:文化体育与传媒支出526.29万元,社会保障和就业支出 51.25万元,医疗卫生支出 31.48万元。
  三、财政拨款支出预算情况
  2016年财政拨款支出预算为609.02万元。具体情况如下:
1.教育支出(类)进修及培训(款)支出526.29万元,主要用于在职人员的工资支出、缴纳在职人员保险、办公取暖及日常公用经费支出等。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出51.25万元,主要用于离退休人员管理。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出31.48万元,主要用于交纳职工医疗保险。
  四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况
  2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4万元。与上年持平。其中:公务用车购置及运行费预算 4万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
校园风光


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